Servizi OnLine
Albo Pretorio
PAP-04092-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IMPONIBILE € 1.504,00 A FAVORE DEL CONSORZIO PRIVATASSISTENZA, PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI VERSO STRUTTURE SANITARIE E RIABILITATIVE, INERENTE IL PERIODO 1/30 NOVEMBRE
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 432 del 23/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04091-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 570,00 A FAVORE DEL SIG. L. C. AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE (D.G.C. N. 87/2010)
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 430 del 21/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04090-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.221,34 (COMPRENSIVA DI IVA AL 5%) PER IL PAGAMENTO DELLAFATTURA ELETTRONICA N. 14DEL 19/12/2016 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. RAFFAELE ACERENZA. (CIG: Z0D191CB94)
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 429 del 21/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04089-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DI € 9.285,00 (ESENTE DA IVA) PER IL PAGAMENTO DELLA NOTA DEBITO N. 48 DEL 12/11/2016 EMESSA DALL’ASSOCIAZIONE STELLA DEL MATTINO SITA A POTENZA, PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE, RELATIVA
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 428 del 21/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04088-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 99,43 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI UBICATI NELLA SEDE COMUNALE DEL CENTRO DIREZIONALE DI VIA NAZARIO SAURO
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile GIUSEPPE LISI
Numero Atto 373 del 23/12/2016
Unità organizzativa U.D._MANUTENZIONE_URBANA
PAP-04085-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 25.735,70 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLE SOCIETA’ MUNICIPIA SPA E PA DIGITALE SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UIFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELE CONNESSE ATTIVITA’ DI RISCOSS
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile FRANCESCO ANTONIO MANCUSO
Numero Atto 265 del 21/12/2016
Unità organizzativa U.D._RISORSE_UMANE_E_FINANZIARIE
PAP-04084-2016 del 23/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 825.000,00 A FAVOREDI ACTA SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRAPORTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE IMPIANTI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile GIUSEPPE LISI
Numero Atto 374 del 23/12/2016
Unità organizzativa U.D._MANUTENZIONE_URBANA
PAP-04083-2016 del 23/12/2016
DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE COMUNALE, UBICATO ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO DI RIONE LUCANIA DI QUESTA CITTA', NEI CONFRONTI DEL SIG. VIGGIANO CARMINE.
Valido dal 23/12/2016 al 07/01/2017
Responsabile FRANCESCO ANTONIO MANCUSO
Numero Atto 253 del 19/12/2016
Unità organizzativa U.D._RISORSE_UMANE_E_FINANZIARIE
PAP-04079-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €781,51 (COMPRENSIVA DI IVA AL 22%) PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER, A FAVORE DELLA DITTA C2 S.R.L. - PARTITA IVA:01121130197 -CON SEDE IN VIA P. FERRARONI N. 9 26100, CREMONA (CR) IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 141 del 19/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04078-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI CUI ALL'ART 92 DEL D.LGS163/2006 RELATIVO A LAVORI RINNOVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI ED AREE ATTREZZATE PROGETTO RINNOVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE URBANE ATTREZZATURE
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIUSEPPE LISI
Numero Atto 360 del 22/12/2016
Unità organizzativa U.D._MANUTENZIONE_URBANA
PAP-04077-2016 del 22/12/2016
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER ALUNNI AFFETTI DA DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €4.483,75 ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 143 del 20/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04076-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €448,80 (COMPRENSIVA DI IVA AL 22%) PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA ADOBE PHOTOSHOP CC, A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO - PARTITA IVA: 01486330309 - CON SEDE IN P.ZZA MARCONI 11 - FAGAGNA (UD), IN DOTAZIONE
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 140 del 19/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04071-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 799,93 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA GIUZIO DI GIUZIO ROCCO (C.F. GZI RCC 79C27 G942N; P. IVA 01432800769) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 200 del 22/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04070-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 437,22 IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA GIUZIO DI GIUZIO ROCCO ( C. F. GZI RCC 79C27N ; P. IVA 01432800769) PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO NECESSARI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 199 del 22/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04069-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €4.748,12 IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA METAL GOMME S.R.L. ( P. IVA 00266400761) PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI NECESSARI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile GIANCARLO GRANO
Numero Atto 198 del 22/12/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ALLA_PERSONA
PAP-04067-2016 del 22/12/2016
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG. .... INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POTENZA.
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile FRANCESCO ANTONIO MANCUSO
Numero Atto 194 del 15/12/2016
Unità organizzativa U.D._POLIZIA_LOCALE
PAP-04066-2016 del 22/12/2016
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.138,02 (IVA COMPRESA), PER LA FORNITURA DI N. 16 PNEUMATICI INVERNALI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, AFFIDATA ALLA DITTA METAL GOMME SRL SITA IN VIA CENTOMANI, 9 - POTENZA. (CIG. Z6C1C75D82)
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile FRANCESCO ANTONIO MANCUSO
Numero Atto 192 del 12/12/2016
Unità organizzativa U.D._POLIZIA_LOCALE
PAP-04065-2016 del 22/12/2016
APPROVAZIONE DELLA LISTA O ELENCO DEI DEBITORI CONCERNETI LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI PROVENTI DERIVANTI DA UNA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2012 (ZTL/B 2012).
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile FRANCESCO ANTONIO MANCUSO
Numero Atto 185 del 02/12/2016
Unità organizzativa U.D._POLIZIA_LOCALE
PAP-04064-2016 del 22/12/2016
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURA
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile MARIO RESTAINO
Numero Atto 56 del 18/11/2016
Unità organizzativa U.D._SERVIZI_ISTITUZIONALI
PAP-04063-2016 del 22/12/2016
LIQUIDAZIONE DI €.1.186,99 A FAVORE DEL GEOM. CARMELINA SUMMA PER INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER ACCERTAMENTO OPERE ABUSIVE
Valido dal 22/12/2016 al 06/01/2017
Responsabile FRANCESCO ANTONIO MANCUSO
Numero Atto 114 del 21/12/2016
Unità organizzativa U.D._ASSETTO_DEL_TERRITORIO
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